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                海兴镇 2019年部门预算

                2019-03-19 15:44:23 来源: 访问次数:3018

                 

                                            

                第一部分:海兴镇概况

                一、部门职责

                二、部门机构设置

                三、部门人员构成

                第二部分:海兴镇2019年部门预算报表

                一、部门∴收支总体情况表

                二、部门收入总▲体情况表

                三、部门◥支出总体情况表

                四、财政拨款收支总体情况表

                五、一般∑公共预算支出情况表(功能科目)

                六、一〖般公共预算基卐本支出情况表(部门经济科№目)

                七、一般公共预算支出情ㄨ况表(政府经济科目)

                八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

                九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科≡目)

                十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

                十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

                十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

                第三部分:海兴镇2019年部门预算⊙情况说明

                第四部分 名词解释

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分    海兴镇』政府概况

                一、部门职责  

                乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要◆是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
                    一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
                     二、政府职能:(1)制定和组织实@ 施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡♀与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资》,人才引进项目开发,不断培育市场体系「,组织经济运行,促进经济∩发展。(2)制定并组织实施村镇建设规Ψ划,部署重点工程建设〓,地方道路≡建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入,不断培植¤税源,管好财政资金,增强财政∞实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡︼移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

                二、乡镇政府机构设置

                乡镇政府设置三个中心:农牧技术综合服务中心、农村经济管理♀服务中心、公共服务♂中心;两个站:人口和计划〇生育服务站、综合文化站。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本★单位部门预算♂综合收支计划。

                三、部门人员构成

                海兴镇政府总编制人数66人,在职实有々人数66人,其中:行政编制22人、事业编制44人。退休人员41人。

                 

                第二部分    海兴镇政府2019年部门预算公开报表

                 

                一、部门收支总体情况表

                二、部门收入总体情况表

                三、部门支出总体情况表

                四、财政拨款收支总体情况表

                五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

                六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

                七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

                八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

                九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

                十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

                十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

                十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

                 

                 

                 

                 

                第三部分   海兴镇政府2019年『部门预算情况说明

                 

                一、关于部门收支总体情况表的说明

                海兴2019年收支〓总预算2350.83万元。收入包括:一♂般公共预算收入、国有资本♀经营收入(非税收入);支出包括:一般@公共服务支出、社会保ω 障和就业支出、卫∏生健康支出、农林水〒支出、交通运输支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,乡镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

                二、关于部门收入总体情况表的说明

                海兴2019年收入预算2350.83元,其中:一般公共预算收入2344.71万元,占99.74%。国有资本经营收入(非税收入)6.12万元,占0.26%。

                三、关于部门支出总体情况表的说明

                海兴2019年支出预算2350.83万元,其中:基本支出676.40万元,占28.77%;项目支出1674.43万元,占71.23%

                四、关于财政拨款收支总体情♂况表的说明

                海兴2019年财政拨款收支总预算2350.83万元。收入包括:一般公共预算收入2344.71万元,国有资本经营收入(非税收入)6.12万元。税收分成★奖励收入     元。支出包括:一般公共服务支出498.97万元、社会保障和就业(优抚)支出27.08万元、卫生健康支出48.56万元、农林水支出1738.03万元、交通运输(乡道)支出20万元、住房保障(住房公积金)支出18.19万元。

                五、关于一般公》共预算支出情况表(功能科目)的说明

                海兴镇2019年一般公共预算支出√2350.83万元。

                12010101行政运行(人大事务)2019年预算数为  万元。

                22010301行政运行(政府办公室及相关机构事务▲)2019年预算数为224.70万元。

                32010302一般行政管理事务(政府办→公厅(室)及相关机构事务)2019年预算数246.78万元。

                4、2012901行政运行(群众团体事务)2019年预算数13.39万元。

                5、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2019年预算数14.10万元。

                6、2080803在乡复员、退伍军人生活补助2019年预算数3.40万元。

                7、2080805义务兵」优待2019年预算数23.38万元。

                8、2082201移民补助(大中型水库移民后期『扶持基金支出2019年预算数0.30万元。

                9、2100716计划〓生育机构2019年预算数12.95万元计划生育服务。

                10、2100717计划生育服务2019年预算数  万元。

                11、2170799其他计划生育事务支出2019年预算数1.71万元。

                12、2101101行政单位医疗2019年预算数12.72万元。

                13、2101102事业单位医疗2019年预算数21.18万元。

                14、2130104事业运行2019年预算数359.17万元。

                15、2130122农业生产支持补贴2019年预算数1323.03万元。

                16、2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数

                55.83万元。

                17、2140106公路养护(公路水路运输)2019年预算数20万元。

                18、2210201住房公积金2019年预算数18.19万元。

                 

                六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

                海兴镇2019年一般公共预算基本支出676.40万元,其中:

                1、工资福利支出445.28万元,主要包括:基本工资228.62万元、津贴补贴146.55万元、年终一次性奖△金36.21万元、其他社会保障缴费 33.9万元、住房公积金  万元。

                2、按定额管理的商品服务支出 25.77万 元,主要包括:办公费××万元、手续费××万元、水费××万元、电费5万元、邮电费0.08万元、差旅费4.87万元、福利费0.28万元、其他交通〖费用15.54万元。

                3、对个人和家庭补助支出205.35万元,主要包括:、退休费支〗出199.82万元、生活补助支出5.53万元。

                七、关卐于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

                ××部门2019年一般公共预算支出2350.83万元,其中:

                1、机关∞工资福利支出459.28万元,主要包括:工资津补贴411.38万元、社会保障缴费××万元、住房公积金    万元、其他工资福利支出  47.9  万元.。

                2、机关商品服务支卐出241.88万元,主要包括:办公经费137.75万元、专用材料费20.17万元、委托√业务费28.96万元、维修(护)费55万元。

                3、机关资本』性支出29.5万元、主要包括基础设施建设28.22万元、设备购置0.98万元。

                4、对个人和家庭补助支出1620.17万元,主要包括社〒会福利和救助97.32万元、个人农业生产补贴1323.03万元、离退休费199.82万元。

                八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

                海兴镇2019年无政府性基金预算。

                九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

                海兴镇2019年无政府性基金预算基本支出

                十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

                海兴镇2019年无政府性基金预算支出。

                十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

                海兴镇2019三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待●费0万元

                十二、机关运行经费安排情况说明

                2019年本部门机关运行经费预算安排86.49万元,其中:办公费3.59万元、印刷费3.16万元、差旅费4.87万元、福利费0.28万元、日常维修费15万元、办公用】房水电费5.00万元、办公用房取暖费13.50万元、办公用房物业管理费15.90万元、其他费用34.81万元

                十三、关于政府采购预算支出情况说明

                2019海兴镇政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

                十四、关于国有资产占有使用情况说明

                截止201812月,海兴镇政府共有房屋2932平方米,其中:办公用房2285平方米,其他用房647平方米。共有车辆2台,其中:一般公务用车1台,公共服务中心1台。

                十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

                根据规定,2019海兴镇实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额◥1430.73万元。

                 

                 

                第四部分   名词解释

                主要对收入项目、支出项目、支出科目、预♀算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

                其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编◣制有目标、预算执行有监「控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

                绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行※监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提※和基础。

                 

                海兴镇2019部门预算公开表.xlsx

                 


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