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                海伦镇 2019年部门预算

                2019-03-19 15:40:52 来源: 访问次数:2996

                 


                                    目    

                第一部分:海伦镇概况

                一、部门职责

                二、部门机构设置

                三、部门人员构ㄨ成

                第二部分:海伦镇2019年部门预算报表

                一、部门收支总体情况→表

                二、部门收入总体情况表

                三、部门支出总体情况表

                四、财政拨款收支总体情〓况表

                五、一〗般公共预算支出情况表(功能科目)

                六、一般公共预算基本支出情况表(部门』经济科目)

                七、一般公共预算支出情←况表(政府经济科」目)

                八、政府⊙性基金预算支出情况表(功能科目)

                九、政府性基金◆预算支出情况表(部门▲经济科目)

                十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

                十一、一般公共预算三公经』费支出情况表。

                十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

                第三部分:海伦镇2019年部门预算情□ 况说明

                第四部分 名词解释

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分    海伦镇『政府概况

                一、部门职责  

                乡镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干︼部的选拔,考☆核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
                    一、党委工作职责:(1)保证党的路↓线、方针、政策的坚『决贯彻执行。(2)保证监督职※能。(3)教育和管理Ψ职能。(4)服从和々服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
                     二、政府职能:(1)制定和组织实施经济⊙、科技和社【会发展计划,制定产》业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织※实施村镇建设规划,部署重★点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态▲环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本∮行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位♀和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和∩处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级ζ 财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建☆设,丰富群众文化生活,提倡移『风易俗,反对封建迷信,破除陈规◇陋习,树立社会主义々新风尚。(6)完成上ζ级政府交办的其它事项。

                二、乡镇政府机构设置

                乡镇政府设置三个中心:农牧技术综合服务中心、农村经济管理服务中※心、公共服务中心;两个站:人口和★计划生育服务∏站、综合文化站。乡镇政府做为独立部门机构,独立编报本单位部门预算综合收支计卐划。

                三、部门人员构成

                海伦镇政府总编制人数39人,在职实有人数39人,其中:行政编制24人、事业编制15人。退休人员41人。

                 

                第二部分    海伦镇政府2019年部←门预算公开报表

                 

                一、部门收支总体情况表

                二、部门收入总体情况表

                三、部门支出总体情况表

                四、财政☆拨款收支总体情况表

                五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

                六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

                七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

                八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

                九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

                十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

                十一、一般公共预算三公经费∑支出情况表。

                十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

                 

                 

                 

                 

                第三部分   海伦镇政府2019年部门预算情况说明

                 

                一、关于部门收支总体情况表的说明

                海伦2019年收支总预算776.68万元。收入包括:一般∑ 公共预算收入;支出包括:一般公♂共服务支出、社会保障和就①业支出、卫生健康支出、农林■水支出、交通运输支出、住房保障⌒支出等。按照综合预算的原则,乡镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

                二、关于部门收入总体情况表的说明

                海伦2019年收入预算776.68万元,其中:一般公共预算收入776.68万元,占100%

                三、关于部门支出总体情况表的说明

                海伦2019年支出预算776.68万元,其中:基本支出486.2万元,占62.6%;项目支出290.48万元,占37.4%

                四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

                海伦2019年财政拨♀款收支总预算776.68万元。收入包括:一般公共预算收入776.68万元。支出包括:一般公共服务支出349.64万元、社会保障和就业(优抚)支出12.3万元、卫生健康支出30.8万元、农林水支出364.9万元、交通运输(乡道)支出8万元、住房保障(住房公积金)支出11.04万元。

                五、关于一般公共『预算支出情况表(功能科目)的说明

                海伦2019年一般公共预算支出776.68万元。

                12010101行政运行(人大事务)2019年预算数为6.1万元。

                22010301行政运行(政府办公室及相关机构♀事务)2019年预算数为201.49万元。

                32010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2019年预算数105.47万元。

                4、2012901行政运行(群众团体事务)2019年预算数6.1万元。

                5、2013101行政运行(党委办公♂厅(室)及相关机构事务)2019年预算数30.48万元。

                6、2080803在乡复员、退伍军人生活补◤助2019年预算数2.8万元。

                7、2080805义务兵优待2019年预算数8.48万元。

                8、2082201移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出2019年预算数1.02万元。

                92100717计划生育服务2019年预算数0.59万元。

                102170799其他计划生育事⊙务支出2019年预算数5.98万元。

                112101101行政卐单位医疗2019年预算数11.81万元。

                122101102事业单位医疗2019年预算数12.42万元。

                132130104事业运行2019年预算数206.76万元。

                142130122农业生〖产支持补贴2019年预算数123.64万元。

                152130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数

                34.5万元。

                162140106公路养护(公路水路运输)2019年预算数8万元。

                172210201住房公积金2019年预算数11.04万元。

                六、关于一般公共预算基本支出情况¤表(部门经济科目)的说明

                海伦镇2019年一般公共预算基本支々出486.18万元,其中:

                1、工资福利支出273万元,主要包括:基本工资129.87万元、津贴补贴86.36万元、年终一次性∑奖金21.5万元、其他社会№保障缴费24.23万元、住房公积金11.04万元。

                2、按定额管理的商品服务支出30.23万元,主要包括:办公费1.11万元、水费0.05万元、电费0.55万元、邮电费4.1万元、取暖费5.03万元、差旅费2.9万元、福利费0.17万元、其他交通▲费用16.32万元。

                3、对个人和家庭补助支■出182.95万元,主要包括:退休费Ψ 支出181.85万元、生活补助1.1万元。

                七、关于一般公共预算支∞出情况表(政府经济科目)的说明

                海伦镇2019年一般公共预算支出776.66万元,其中:

                1、机关工资福利支出277.3万元,主要包括:工资津☉补贴237.73万元、社会保障缴费24.23万元、住房公积金11.04万元、其他▆工资福利支出4.3万元.。

                2、机关商品服务支出143.37万元,主要包括:办公经费97.39万元、专用材料购置费5.83万元、委托业『务费30.05万元、维修(护)费10.1万元;

                3、机关资本性支出(一)14.14万元,主要包括:基础设置建Ψ 设13.12万元、土地征迁补偿和安置◥支出1.02万元;

                4、对个→人和家庭的补助341.85万元,主要包括:社会福利和救助36.36万元、个人农业生产补贴123.64万元,离退休费181.85万元。

                八、关于政府性基金√预算支出情况表(功能科目)的说明

                海伦2019年无政府性基金预算。

                九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

                海伦2019年无△政府性基金预算基本支出

                十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

                海伦2019年无政府性基金预算支出。

                十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

                海伦2019三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公ζ 务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元

                十二、机关√运行经费安排情况说明

                2019年本部门机关运行经费预∑算安排48.4万元,其中:办公费4.72万元、差旅费2.9万元、福利费0.17万元、日∩常维修费1.8万元、专用材料及一般设备设置费5.83万元、办公用房水电费0.6万元、办公用∮房取暖费5.03万元、办公用房物业管理费27.35万元

                十三、关于政府采购预算支出情况说明

                2019海伦政府采购预算总额11.47万元,其中:政府采购货物预算3.62万元、政府采购工程预算7.85万元。

                十四、关于国有资产占有使用情况说明』

                截止201812月,海伦政府共有房屋1115.46平方米,其中:办公用房1115.46平方米。

                十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标〓的说明

                根据规定,2019海伦实行绩效目标管理ω的项目4个,涉及预算金额159.16万元。

                 

                 

                第四部分   名词解释

                主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类】科目中定义进行解释。

                其中:预算绩效管理:是以财政『支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完№成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用↑的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

                绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作▽的前提和基础。

                 

                海伦镇2019部门预算公开表.xlsx

                 


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